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Principais estratégias para o planejamento tributário.

Para empresas que buscam crescer e manter a saúde financeira, o planejamento tributário é uma ferramenta essencial. Além de garantir conformidade com as obrigações fiscais, um bom planejamento ajuda a reduzir a carga tributária, otimizar o fluxo de caixa e evitar multas e sanções. Aqui estão as principais estratégias que podem ajudar sua empresa a alcançar uma gestão tributária eficiente e segura.

1. Escolha do Regime Tributário Adequado

O primeiro passo em qualquer planejamento tributário é definir o regime tributário que melhor se adapta ao perfil e ao faturamento da empresa. No Brasil, os regimes disponíveis são o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Cada um possui características e alíquotas próprias, e a escolha errada pode resultar em um custo fiscal maior.

  • Simples Nacional: Ideal para micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
  • Lucro Presumido: Pode ser vantajoso para empresas com margens de lucro altas e custos fixos controlados.
  • Lucro Real: Indicado para grandes empresas ou para aquelas que operam com margens de lucro reduzidas e têm muitos custos operacionais dedutíveis.

2. Aproveitamento de Incentivos Fiscais

Incentivos fiscais são benefícios oferecidos por governos municipais, estaduais e federais para estimular determinados setores e práticas, como inovação e sustentabilidade. Algumas leis que incentivam a inovação tecnológica, como a Lei do Bem, permitem deduções fiscais em IRPJ e CSLL para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Além disso, empresas que atuam no comércio exterior podem aproveitar incentivos de exportação para isenção de PIS/Pasep, Cofins e ICMS.

3. Compensação de Prejuízos e Créditos Tributários

Empresas que optam pelo regime de Lucro Real têm a possibilidade de compensar prejuízos acumulados em períodos anteriores. Isso significa que os prejuízos de um ano podem ser usados para reduzir o imposto de renda em anos seguintes, uma prática importante para empresas que passaram por fases de dificuldade financeira. Além disso, é possível aproveitar créditos tributários de impostos como PIS e Cofins, que são pagos ao longo da cadeia de produção e podem ser abatidos em operações futuras.

4. Automação de Processos Fiscais e Monitoramento de Obrigações

A automação dos processos fiscais é uma tendência crescente e fundamental para empresas que desejam otimizar a gestão tributária. Softwares especializados, como sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning), integram todos os departamentos e automatizam cálculos e emissão de guias fiscais, reduzindo erros e aumentando a eficiência. Além disso, manter um calendário fiscal atualizado ajuda a evitar atrasos e possíveis penalidades.

5. Revisão Periódica da Carga Tributária

O ambiente tributário é dinâmico e está em constante mudança, tanto em termos de legislação quanto em relação ao perfil da empresa. Revisar periodicamente a carga tributária permite identificar oportunidades de economia, ajustar o regime tributário se necessário e garantir que a empresa esteja sempre em conformidade. Muitas vezes, mudanças nas operações da empresa, como aumento no faturamento ou alteração no mix de produtos, podem demandar ajustes no planejamento fiscal.

6. Consultoria Especializada em Gestão Fiscal

Contar com uma consultoria especializada em gestão tributária, como a SPACESS, garante que todas essas estratégias sejam implementadas de maneira segura e eficiente. Especialistas em tributos podem analisar o perfil da empresa e oferecer orientações personalizadas para aproveitar benefícios, corrigir problemas e otimizar a carga tributária.

O planejamento tributário é um investimento essencial para empresas que desejam crescer com segurança. Ao implementar as estratégias certas, é possível reduzir a carga tributária, evitar problemas com o Fisco e liberar recursos para  reinvestimento no negócio. A SPACESS pode ajudar sua empresa a desenhar um plano tributário personalizado, focado em compliance, economia e sustentabilidade fiscal.

 

Entre em contato e faça uma simulação gratuita para descobrir como a SPACESS pode otimizar seus tributos.

F.A.Q Spacess

1 – Porque eu recebi um e-mail da Spacess?
A Spacess envia e-mails a empresas com possibilidades de redução, os dados são consultados de forma publica no portal “REGULARIZE”, o intuito é avisar o empresário sobre os encargos abusivos em seu parcelamentos.

2 – Como é realizado o trabalho de redução nos
parcelamentos da minha empresa?
A Spacess envia um termo de confidencialidade para proteger a sua empresa, em seguida solicita algumas informações ou procuração para análise e simulação de redução dos parcelamentos e débitos, todo análise é realizado sem nenhum custo. Após aprovado o trabalho, é enviado um contrato de serviço e os honorários são cobrados sobre um percentual da economia gerada.

3 – Como saber se a Spacess é confiável?
A Spacess é uma empresa séria, temos mais de 680 clientes satisfeitos e mais de 60 parceiros contadores, advogados e consultores, veja em nossa carta de apresentação contatos para referências. No google as nossas avaliações de clientes satisfeitos demonstram a nossa credibilidade.

4 – Qual é a mágica para reduzir os impostos?
Não existe magica e sim muita dedicação e profissionalismo, dessa forma a Spacess faz todo o trabalho de forma administrativa dentro dos portais do governo, encontrando soluções dentro das leis, decretos e editais.

5 – Qual o tipo de parcelamento será usado para reduzir
meus impostos?
Geralmente a Spacess usa as “Transações”, sendo elas:
-Transação por Capacidade de Pagamento
-Transação de pequeno valor
-Transação Individual

6 – Mas esses parcelamentos o meu contador já faz, qual a diferença da Spacess?
A maioria dos escritórios contábeis não tem essa especialidade, por conta da rotina corrida. A Spacess tem ferramentas de simulações que permitem a análise prévia sobre possíveis cenários de reparcelamentos com redução.

7 – Sou contador(a) e meu cliente recebeu email da
Spacess?
Fique tranquilo(a), não somos escritório contábil e nem jurídico, não trabalhamos com mensalidades e nem temos clientes fixos, só trabalhamos com reduções pontuais de impostos, não temos interesse em “roubar” clientes fixos de ninguém. E queremos te convidar a ser nosso(a) parceiro(a).

8 – Sou contador(a) e gostaria de saber como funciona essa parceria com a Spacess?
Baixe aqui a nossa proposta de parceria, lá vamos explicar todas as vantagens.

9 – Minha empresa já tem descontos nos Parcelamentos, dá pra reduzir mais?
Sim, é possível! A Spacess já reduziu encargos em várias empresas que já possuíam descontos, para saber basta solicitar uma simulação.

10 – A Spacess consegue parcelar com desconto dívidas na Receita Federal no conta corrente ou só na PGFN?
No conta corrente da Receita Federal no momento não tem nenhum edital que permita o parcelamento com desconto, mas a Spacess pode ajudar a migrar esses débitos para a PGFN onde os benefícios são melhores. Entre em contato e explicamos melhor.