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Planejamento Tributário – Guia Estratégico para Empresas

  • Artigos, Blog
Guia completo sobre planejamento tributário: entenda o que é, 4 vantagens mensuráveis, estratégias passo a passo e quando aplicar. Inclui casos reais e tabelas comparativas.

Planejamento Tributário: O Que É, Vantagens e Estratégias Para Reduzir Impostos Legalmente

 

O planejamento tributário é a bússola financeira de empresas competitivas. No Brasil, onde as empresas gastam em média 2.600 horas/ano com obrigações fiscais (Banco Mundial), uma estratégia tributária bem estruturada não é opcional – é sobrevivência.

Este artigo explica:
✅ Como funciona na prática (com exemplos setoriais)
✅ 4 vantagens mensuráveis
✅ Estratégias comprovadas para comércio, indústria e serviços
✅ Quando e como implementar

 

 

1. Vantagens do Planejamento Tributário (Ampliadas com Estatísticas):

Vantagem Impacto Real (Casos SPACESS) Como Acontece
Redução de Custos 15-40% economia tributária Migração estratégica de regimes (ex: Simples Nacional)
Competitividade 12% aumento em margem de lucro Preços mais agressivos + reinvestimento
Prevenção de Multas 91% menos autuações Monitoramento automático de prazos (EFD-REINF)
Fluxo de Caixa Saudável Redução de 30% em sazonalidade Parcelamentos otimizados + compensações

Exemplo Prático:
Uma distribuidora de bebidas reduziu R$ 18.000/mês após:

  1. Migrar para substituição tributária de ICMS

  2. Recuperar créditos de PIS/COFINS monofásicos

  3. Renegociar parcelamentos com desconto

2. Funcionamento do Planejamento (Passo a Passo Ampliado):

Passo 1: Escolha do Regime Tributário

Tabela Comparativa (Dados atualizados 2024):

Regime Faturamento Máximo Melhor Para Alíquota Média
Simples Nacional R$ 4,8 milhões MEIs, microempresas 6%-15%
Lucro Presumido Ilimitado Comércio com margem > 32% 16%-32%
Lucro Real Ilimitado Indústrias com custos altos 15%-34%

Dica Estratégica:

73% das empresas do Simples pagam menos que 10% de impostos até R$ 350 mil/ano (IBPT). Acima disso, vale simular alternativas.

Passo 2: Análise de Incentivos Fiscais (Exemplos Concretos)

  • Lei do Bem: Abate 60% do IRPJ/CSLL em projetos de P&D

  • SUDENE/SUFRAMA: Redução de 75% no ICMS para indústrias do N/NE

  • Exportação: Drawback (isenção de PIS/COFINS/ICMS)

Passo 3: Revisão de Despesas Dedutíveis (Checklist Prático)

Despesas frequentemente subutilizadas:
✅ Treinamentos certificados
✅ Software de gestão tributária
✅ Energia solar (créditos de PIS/COFINS)

Passo 4: Reorganização Societária (Caso Real)

Exemplo: Holding familiar reduziu impostos sobre herança em 98% através de:

  • Integralização de bens imóveis

  • Usufruto vitalício

  • Planejamento sucessório

3. Estratégias Complementares (Com Protocolos de Ação):

Estratégia 1: Elisão Fiscal

Como aplicar:

1. Identifique operações com alíquotas diferenciadas (ex: Zona Franca de Manaus)
2. Estruture compras/vendas para aproveitar substituição tributária
3. Use notas fiscais eletrônicas com CFOPs estratégicos

Estratégia 2: Compensação de Prejuízos

Guia Rápido:

  • Prazo: Até 4 anos

  • Limite: 30% do lucro anual

  • Documentação: Livros contábeis auditados

 

4. Timing Perfeito (Cronograma Anual):

Período Ação Recomendada
Nov-Jan Escolha do regime tributário para o ano
Trimestral Revisão de créditos e obrigações
Julho Ajustes de metas fiscais semestrais
Emergencial Mudanças legislativas (ex: Reforma 2024)

Conclusão (Com Diferencial SPACESS):

“O planejamento tributário é como um GPS fiscal: evita rotas perigosas e encontra o caminho mais rápido para o lucro. Na SPACESS, combinamos tecnologia de ponta com 12 anos de expertise para:

  • Diagnosticar oportunidades invisíveis

  • Implementar com segurança jurídica

  • Monitorar resultados mensuráveis

Entre em contato e peça uma análise de Economia Tributária
para descobrir quanto a sua empresa pode economizar com a ajuda da Spacess.

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1 – Porque eu recebi um e-mail da Spacess?
A Spacess envia e-mails a empresas com possibilidades de redução, os dados são consultados de forma publica no portal “REGULARIZE”, o intuito é avisar o empresário sobre os encargos abusivos em seu parcelamentos.

2 – Como é realizado o trabalho de redução nos
parcelamentos da minha empresa?
A Spacess envia um termo de confidencialidade para proteger a sua empresa, em seguida solicita algumas informações ou procuração para análise e simulação de redução dos parcelamentos e débitos, todo análise é realizado sem nenhum custo. Após aprovado o trabalho, é enviado um contrato de serviço e os honorários são cobrados sobre um percentual da economia gerada.

3 – Como saber se a Spacess é confiável?
A Spacess é uma empresa séria, temos mais de 680 clientes satisfeitos e mais de 60 parceiros contadores, advogados e consultores, veja em nossa carta de apresentação contatos para referências. No google as nossas avaliações de clientes satisfeitos demonstram a nossa credibilidade.

4 – Qual é a mágica para reduzir os impostos?
Não existe magica e sim muita dedicação e profissionalismo, dessa forma a Spacess faz todo o trabalho de forma administrativa dentro dos portais do governo, encontrando soluções dentro das leis, decretos e editais.

5 – Qual o tipo de parcelamento será usado para reduzir
meus impostos?
Geralmente a Spacess usa as “Transações”, sendo elas:
-Transação por Capacidade de Pagamento
-Transação de pequeno valor
-Transação Individual

6 – Mas esses parcelamentos o meu contador já faz, qual a diferença da Spacess?
A maioria dos escritórios contábeis não tem essa especialidade, por conta da rotina corrida. A Spacess tem ferramentas de simulações que permitem a análise prévia sobre possíveis cenários de reparcelamentos com redução.

7 – Sou contador(a) e meu cliente recebeu email da
Spacess?
Fique tranquilo(a), não somos escritório contábil e nem jurídico, não trabalhamos com mensalidades e nem temos clientes fixos, só trabalhamos com reduções pontuais de impostos, não temos interesse em “roubar” clientes fixos de ninguém. E queremos te convidar a ser nosso(a) parceiro(a).

8 – Sou contador(a) e gostaria de saber como funciona essa parceria com a Spacess?
Baixe aqui a nossa proposta de parceria, lá vamos explicar todas as vantagens.

9 – Minha empresa já tem descontos nos Parcelamentos, dá pra reduzir mais?
Sim, é possível! A Spacess já reduziu encargos em várias empresas que já possuíam descontos, para saber basta solicitar uma simulação.

10 – A Spacess consegue parcelar com desconto dívidas na Receita Federal no conta corrente ou só na PGFN?
No conta corrente da Receita Federal no momento não tem nenhum edital que permita o parcelamento com desconto, mas a Spacess pode ajudar a migrar esses débitos para a PGFN onde os benefícios são melhores. Entre em contato e explicamos melhor.